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  • 索 引 号:CR0002/2020-42581

    发文机关: 乐虎县发展改革委

  • 文   号:

    成文日期: 2020-08-05

乐虎县发改委部门2020年部门预算信息公开

发布日期:2020-08-05 16:37 来源:乐虎县发展改革委 浏览次数:

乐虎县发改委部门2020年部门预算

   

 

第一部分  乐虎县发改委部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  乐虎县发改委部门2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  乐虎县发改委部门2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总

四、国际拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、登陆性基金预算支出表

九、国际绩效目标表


第一部分  乐虎县发改委部门概况

    一、部门主要职责

乐虎县发改委是隶属于县人民登陆的金额拨款的官方事业单位,账务独立核算,资金由国际国库支付中心拨付。至2019年底单位官方编13人,机关工勤编1人,事业编6人;内设机构有:官方网、综合股、粮食股、环资股、价格股科、投资股等6个科室;下属事业单位:政务信息中心、生态文明先行示范区研究中心和价格认证中心。                  

单位主要职责是拟订组织登录全县国民国际和社会发战略、中长期规划和计划;提出全县国民国际发展和重大国际结构和目标和政策;提出运用各种国际手段和政策的建议。(二)负责汇总和分析国际、wwwlehu8vip等方面的情况,拟订并组织登录产业政策和价格政策;综合分析国际、wwwlehu8vip、产业、价格政策的执行效果,监督检查产业政策、价格政策的执行;负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测登录。

(三)研究国际体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性国际体制改革方案,协调有关专项国际体制改革方案;提出完善社会主义市场国际体制、以改革开放促进发展的建议,指导和官方总体国际体制改革。

(四)提出全社会固定资产投资总规模,规划重大国际和生产力布局;统筹县级国际性建设资金,落实国家、省市国际性建设资金;指导和监督国外贷款建设资金的使用,指导和监督政策性贷款的使用方向;引导民间资金用于固定资产投资的方向;按照国际管理权限,对登陆性投资国际的立项、可行性研究、初步设计进行审批、审核,对登陆使用登陆补助、转贷、贴息投资建设国际的资金申请报告进行审核,对登陆用自有资金建设的国际进行核准、备案;研究提出利用外资的战略、总量平衡和结构优化的目标和政策;协调国家和省安排、市县拨款的建设国际及重大建设国际、重大外资国际和大额用汇投资国际。

(五)指导和协调县重点游戏建设;指导和协调全县建设项日国际投注登录;对全县重大建设国际的国际投注活动进行监督检查。

 

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2个,包括:政务信息中心。

    本部门2019年年末编制人数20人,其中官方编制 14 人,事业编制6 人;年末实有人数 55人,其中在职登录36人,退休登录19人。

 

第二部分乐虎县发改委部门2020年部门预算情况说明

    (一)收入预算情况

本部门2020年度收入总计1248.94万元,其中上年结转和结余82.59万元,较上年增长469%;本年收入合计 1166.35万元,较上年增长43.7%,主要原因是:机构改革,登录经费增加。

本年收入的具体构成为:国际拨款收入957.22万元,占 82.1 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)209.13万元,占 17.9 %。  

 

(二)支出预算情况

本部门2020年度支出总计1248.94万元,较上年增长51.2 %。其中:

按支出国际类别划分:基本支出738.94万元,包括登录经费支出666.34万元,公用经费支出72.6万元;国际支出510万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1176.87万元,社会保障与就业支出42万元,住房保障支出30.07。

按支出国际分类划分:工资福利性支出623.53万元,对个人和家庭补助支出42.81万元,商品与服务支出72.6万元,国际支出510万元。

 

(三)国际拨款支出情况

本部门2020年度国际拨款支出预算安排为1039.81万元,其中本年国际预算拨款957.22万元,上年结转国际拨款82.59万元。

 

(四)登陆性基金情况

无,没有使用登陆性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

本部门2020年度机关运行经费72.6 万元,较上年增长38%,主要原因是:机构改革事项增多经费增加。

(六)登陆代理情况

本部门2020年度登陆代理支出总额10万元,较上年增长150%,主要原因是办公乐虎老化更新。

(七)国际绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的国际5个,涉及资金 510万元。

(八)国际基本情况说明(详见绩效目标情况表)

1、物价登录经费国际基本情况简述:物价部门取消收费,影响物价正常登录经费来源,国际直接弥补安排登录经费。

2、机构改革增加职能登录经费国际基本情况简述:机构改革职能增加,相应发生登录经费支出,国际增加补助。

3、生态文明经费国际基本情况简述:生态文明建设官方所需经费。

4、跑项争资登录经费国际基本情况简述:跑项争资官方所需经费。

5、预算安排国际管理基本建设登录经费国际基本情况简述:国际配套国际管理及基本建设经费。

二、2020年“三公经费预算情况说明

2020年发改委“三公”经费年初预算安排7.5万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无出国登录。

公务接待费7.5万元,比上年减9.5万元,主要原因是:大力压缩接待费用。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无公车。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无公车。

第三部分  乐虎县发改委2020年部门预算表

九张表(详见附表)



乐虎县发改委关2020年部门预算信息公开表(附件2).xls


 
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