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  • 索 引 号:CR0013/2020-43540

    发文机关: 乐虎县交通运输局

  • 文   号:

    成文日期: 2020-09-10

乐虎县交通运输局2020年部门预算

发布日期:2020-09-10 11:09 浏览次数:

乐虎县交通运输局2020年部门预算


目    录

第一部分  乐虎县交通运输局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  乐虎县交通运输局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  乐虎县交通运输局2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、国际拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、登陆性基金预算支出表

九、国际绩效目标表

第四部分   名词解释


第一部分  乐虎县交通运输局概况


一、部门主要职责

主要职责是: 贯彻执行国家、省、市关于交通运输的法律法规和方针政策,研究拟定并监督执行本县交通运输登录的具体规定和登录意见。引导交通运输行业优化结构、协调发展。负责涉及全县综合交通运输体系规划的拟定、编制和协调登录。承担全县道路、水路运输市场和水上交通安全的监管责任及交通基础乐虎建设市场的监管职责。负责提出全县公路建设相关的政策建议、交通官方审批和官方许可等登录。指导全县地方交通行业安全生产和应急管理登录。承担国防动员有关登录。组织和指导行业环境保护和节能减排、精神文明建设和干职工队伍建设等登录。承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

登录情况: 全局系统官方事业单位现有干部职工125人,其中:在岗76人,离退休37人,请假12人。编制情况:现有编制35个,其中:官方编制7个、事业编制28个。

第二部分 乐虎县交通运输局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

预算收入情况:预算总收入:4054.43万元。其中:国际拨款1246.61万元(经费拨款980.61万元,上级提前告知266万元),事业收入150万元,上级补助收入311.09万元,其他收入793.55万元,上年结转1553.18万元。

(二)支出预算情况

预算支出情况:2020年交通运输局各项支出合计4054.43万元,其中:(一)基本支出1373.70万元,其中:工资福利支出1063.03万元、商品服务支出208.19万元、个人和家庭支出84.08万元其他资本18.4万元。(二)国际支出2680.73万元,其中:公路建设1807.85万元,公路养护300万元,运输公司棚改支出289.38万元,城市公交补贴279.50万元,交通监管4万元。

(三)国际拨款支出情况

国际拨款支出情况:2020年交通运输局各项支出合计1246.61万元,其中;基本支出663.11万元(官方运行549.06万元,住房公积金44.79万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出49.19万元,机关事业单位职业年金缴费支出20.07万元),国际支出583.50万元(公路养护300万元,官方运行4万元,其他城乡社区支出279.50万元)。

(四)登陆性基金情况

乐虎县交通运输局是隶属于县登陆全额国际拨款官方单位。账务纳入国际会计代理核算中心统一审核,资金由国际国库支忖中心拨付。没有使用登陆性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

按照国际部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算,即指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、乐虎费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,较上年预算安排无明显增(减)变化。

)国际绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的国际2个,涉及资金579.5 万元。其中:进行了绩效评审的国际2个,涉及资金579.50万元。

)国际基本情况说明(详见绩效目标情况表)

1、2020年度官网公路日常养护国际基本情况简述:县乡道公路日常养护关系到全县人民群众的出行效果及出行质量,确保人民生命安全,其中包括县道190公里,乡道 404公里,村道619公里。

2、2020年城市公交补贴国际基本情况简述:城市公交是为了方便群众出行,特别是保证优抚对象、贫困登录等登录的出行提供便利。直接受益人群达1.7万余人,补贴国际对象为中小学生优惠、65周岁以上老人免费和工业园区员工。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年交通运输部门“三公”经费年初预算支出安排45万元,其中公务接待费35万元,公务用车运行维护费10万元。

第三部分 乐虎交通运输局2020年部门预算表

九张表(详见附表)

2020年交通运输部门预算表格公开表格.xls


第四部分   名词解释

一般公共服务(类)国际事务(款)官方运行(项):指国际厅官方单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常登录的基本支出。


 
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