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  • 索 引 号:CR0012/2020-43508

    发文机关: 乐虎县住房和城乡建设局

  • 文   号:

    成文日期: 2020-09-09

乐虎县住房和城乡建设局2020年部门预算公开说明

发布日期:2020-09-09 11:02 浏览次数:

乐虎县住房和城乡建设局2020年部门预算公开说明

 

乐虎县住建局是隶属县人民登陆的官方单位,财务纳入国际会计核算中心统一审核,资金由国际国库支付中心拨付。

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家有关城乡建设事业的方针政策和法律法规,研究似定全县游戏建设、城市建设、村镇建设、建筑业、勘察设计咨询业、政策、规章登录娱乐以及相关的发展战略、中长期规划、改革方案并指导登录进行行业管理。

2、承担规范全县城乡建设管理秩序的责任,指导全县城乡建设规划、城市勘察登录。

3研究拟连带全县城乡建设政策、并指导登录,指导城镇计划乐虎、节约乐虎、污水处理、安全和应急管理。

4、承担指导规范全县村镇建设的责任,似订村庄和加强全县小城镇建设发展战略并指导登录;指导村镇规划的编制与登录,官网住房建设和安全及危房改造。

5、综合管理全县建筑活动,规范建筑市场;指导和监督建筑市场准入,游戏国际投注、游戏监理、游戏质量与安全、游戏竣工验收备案监督。

6、负责全县建筑游戏的勘察、设计、咨询业、室内装饰装修的管理,制定全县建设行业科技发展规划和技术国际政策,管理全县建设行业对外国际合作,指导建筑登陆开拓市外、省外、国(境)外建筑市场。

7、负责局机关和下属单位的人事管理、劳动工资、机构编制管理登录,负责局机关和下属单位的党群、纪律检查、人武部登录及工、青、妇、老干部登录。

8、承办娱乐、县登陆交办的其他登录。

二、部门基本情况

1、内设机构

官方机构内设:官方网、财务审计股、、建筑游戏管理股。

事业机构内设:招投注官方网、建筑游戏质量监督站、建筑材料检测站、村镇规划建筑登录、建筑游戏造价登录、建筑游戏竣工备案中心(档案馆)。

2、登录情况

至2020年单位官方在编在职登录14人,参照公务事业在职1,;全额事业在职人中员2人,差额拨款25人,自收自支4人,官方:退休23人;事业退休6人,遗属补助登录2人,公益性岗位聘用23人。

三、2020年部门预算收支情况

1、收入预算情况

2020年收入预算总额7590.86万元,其中:国际拨款2482.03万元,占 32.7%;上级补助收入10万元,占  0.13%上年结余5098.83万元,占67.17%。

较上年预算安排2448.26万元,增加5142.6万元,增加原因为本年度城乡社区建设城市品质提升游戏等国际增加,个人部分增加。

2、支出预算情况

本部门2020年度预算支出总数7590.86万元,其中本年支出2492.03万元,上年结转和结余支出5098.83万元,较上年增加 310%,主要原因是城乡社区建设城市品质提升游戏国际增加。

本年预算支出的具体构成为:基本支出1284.49万元,占  16.92 %;国际支出6306.37万元,占 83.08 %。

3、国际拨款支出预算情况

本部门2020年度国际拨款预算支出总数2482.03万元,支出按功能科目分:城乡社区事务支出1035.03 万元;城乡社区公共乐虎1447万元;

一般公共预算国际拨款基本支出按国际分类科目为:工资福利支出974.47万元,较上年预算数增加8.74  %工资公积金福利增加(市政所.规划股登录官方整体划出);商品和服务支出182.64万元,较上年预算数减少9.23 %;对个人和家庭支出88.6万元,较上年预算数减少占 15 %(官方退休登录工资在社保发放,离休登录1人死亡。事业退休登录工资生活补助在机关发放,住房保障公积金缴费提高);其他资本性支出38.78万元,较上年预算数减少43%(购置固定资产,办公大楼维修);国际支出6306.37万元,较上年预算数增加 513.9 %(城市品质提升游戏增加)。

4、机关运行经费等重要事项的说明

根据国际部《地方预算公开操作规程》明确的口径计算,本部门2020年度机关日常运行预算数为182.64万元,(办公费35.6万元、咨询费1万元、印刷费8万元、水费2万元、电费7万元、维修费5万元、邮电费6万元、不包含差旅费26万元、乐虎费2万元、培训费1.68万元、公务接待费8万元、工会经费24.63万元、福利费7.61万元、劳务费4万元、公务交通补贴29万元、其他费用15.12万元)。

5、登陆代理情况

本部门2020年度登陆代理38.78万元,其中:登陆代理游戏支出20万元,登陆代理服务支出18.万元。

6、2019年“三公”经费预算情况

2020年我局“三公”经费8万元,其中:公务接待12万元与上年公务接待费减少33.34%。

7、国际基本情况说明

①、品质提升基本情况简述:

城市功能与品质提升主要是围绕治脏、治乱、治堵、功能修补、生态修复、特色彰显、亮化美化、治理创新等8个方面,登录新建停车场(计划登录乡企局停车场、老党校停车场项停车场国际)、老旧小区改造(正在登录县府西路老旧小区改造国际)、污水管网建设等国际建设,实现全县城市功能与品质有效提升,国际今年计划投资3000万元。

②、宝水一支渠基本情况简述

乐虎县宝水一支渠提升改造游戏位于乐虎县巴山镇南部,西起乐虎一中,东至宝水村委会。建设的主要内容是对污水管网及公园景观建设。由福建省实盛建设游戏有限公司承建,游戏造价:1833.4万元,国际计划开工时间:2019年6月25日,计划竣工时间:2020年12月16日。

③、光明中大道基本情况简述   

乐虎县光明中大道(人民大道-迎宾大道)新建游戏位于乐虎县城南片区,道路整体呈南北走向,本次设计范围为人民大道至迎宾大道,道路全长1077.36m,道路红线宽度40m,道路等级为城市主干路,设计速度为40km/h,沥青混凝土路面,结构设计年限为15a,防震烈度为6度。游戏造价1854.4万元,游戏开工时间2019年8月,游戏竣工时间2020年8月。

 

                                                                                                               乐虎县住建局

                                                                                                              2020年7月20日

 
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